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南明区棚改办2017年部门预算及“三公”经费预算信息

发布日期:2017年09月04日 11:35 浏览次数: 文章字号:

  

附件2

  

 

  

南明区棚改办2017年部门预算及“三公”经费预算信息

  

    一、部门概况

  (一)部门主要职能:

  

1、贯彻执行国家、省、市有关棚户区城中村改造方针、政策和法规;宣传棚户区城中村改造有关政策。

  

2、负责组织、指导、协调解决全区棚户区城中村改造工作有关重大问题;负责协调涉及全区棚户区城中村改造的相关单位和部门。

  

3、负责制订全区棚户区城中村改造工作方案和草拟棚户区城中村改造工作总体规划、年度计划和阶段性任务,按照法定程序报批后组织实施。

  

4、负责全区棚户区城中村改造项目的招商引资工作;负责全区棚户区城中村改造专项资金的管理使用。

  

5、承办区委、区政府交办的其他工作。

  

(二)部门预算单位构成:

  

本单位属区政府直管的全额拨款的事业单位。

  

(三)部门人员构成:

  

我办现在职9人(其中事业管理岗位编制5,工勤编制3人,1个专业技术人员),退休4人。

  

二、部门预算安排情况说明

  

(一)部门预算收支情况:按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入221.3万元;支出包括:一般公共服务支出212.8万元,住房保障支出8.5万

  

(二)收入预算情况说明:我单位本年收入预算221.3万元,其中: 一般公共预算拨款收入221.3万元,占100%。

  

(三)支出预算情况说明

  

1.支出预算总体情况。我单位本年支出预算221.3万元,其中:基本支出191.3万元,占86.44 %;项目支出30万元,占13.56%。

  

2.部门预算三公经费情况。我单位三公经费预算为7.3万元,与上年度相比较减少0.2万元,减少原因主要是严格控制三公经费。本年公务用车运行维护费预算6.8万元,公务接待费预算0.5万元。公务出国(境)、公务用车购置费本单位今年没有此项经费预算安排。

  

(四)政府性基金预算支出情况说明

  

本单位今年没有此项经费预算安排。

  

三、项目支出安排情况说明

  

本单位项目预算支出为30万元,全部为棚户区改造项目库服务资金

  

四、其他重要事项的情况说明

  

(一)机关运行经费

  

本年我机关运行经费财政拨款预算11.3万元,比上年预算减少1.5万元,下降13.27%。

  

(二)政府采购情况

  

我单位本年没有安排政府采购预算。

  

(三)国有资产占有使用情况

  

我单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。单位没有价值200万元以上大型设备。

  

五、名词解释

  

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

  

2、政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

  

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

5、其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  

8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

11、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

  

12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  

13、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

  

14、三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

  

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

  

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

15、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

责编:南明区棚户区城中村改造办公室

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